Estimados Proveedores Nacionales,
En relación a la implementación de la Facturación Electrónica, queremos hacer de su conocimiento los siguientes
temas:
1. Para emitir facturas electrónicas a nombre de ALPLA C.R., S.A. se deben considerar los datos siguientes:
2. Todas las facturas que se emitan deben ser enviadas al correo supplier.invoicecr@alpla.com
Esto sustituye la dirección enviada en comunicados anteriores.
3. Adicionalmente, la factura debe ser enviada al contacto usuario/solicitante de ALPLA en el mismo momento de su emisión; Ambos correos son indispensables, no obstante, en caso de que su proveedor de servicios de facturación solo acepte un correo electrónico se debe utilizar como principal el correo supplier.invoicecr@alpla.com y a su vez enviar una copia del XML y PDF de la factura al contacto
4. La verificación de comprobantes electrónicos y seguimiento para el trámite de pagos, es únicamente a través del portal “ALPLA SIV” Supplier Invoicing Validation, requerimos de su colaboración para que todas las facturas electrónicas que emitan en su facturador a nuestra entidad, sean cargadas a dicho portal en el mismo día de su emisión (con un máximo de 3 días naturales después de su emisión).
5. Para realizar el trámite de sus facturas electrónicas es necesario que ya se cuente con los requisitos básicos:
A) Orden de Compra, abreviatura “OC”
B) Nota de Recepción de Producto o también llamada Nota de Entrada, abreviatura: “NE”
Más información respecto el proceso ingrese al siguiente blog ALPLA SIV CR :: Recepción de Comprobantes Digitales > Blog